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2017年度中共福建省委组织部决算说明
来源:福建省委组织部 发布时间:2018-08-28 点赞数:0
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委组织部是省委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。其主要职责是:

(一)研究和指导全省党的组织特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员的教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责省党代会的具体组织工作和全省各级党代会的指导工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)提出关于设区市、省直厅局及其它列入省委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责办理中央管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲呈报手续;负责省委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批手续;负责管理省委老干部局,宏观协调、指导全省老干部工作;负责设区市和省直厅局部分处级干部的备案审查和干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜,以及部分出国(境)常驻人员的审批手续。负责我省与对口帮扶地区的干部选拔管理工作。

(三)指导全省各级领导班子的思想作风建设,负责组织工作和干部工作的检查督促,负责对全省干部选拔任用工作和县以上领导干部进行监督,及时向省委和中央组织部反映重要情况,提出建议。

(四)根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全省干部队伍建设和领导班子建设的总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(五)负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规,并组织实施。

(六)宏观指导全省实施公务员法工作和事业单位参照公务员法管理工作,推进公务员法及其配套政策法规的实施;负责做好全省党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联等机关(单位)实施公务员法工作,以及党委系统事业单位参照公务员法管理工作的组织实施、综合协调、检查督促和人事管理等工作;做好选拔优秀应届大学毕业生到基层工作。

(七)主管全省干部教育工作,制定干部教育的规划;组织省委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人的培训,指导、协调、检查设区市和省直厅局的干部教育工作;指导全省干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

(八)对全省人才工作牵头抓总、宏观指导、制定政策、协调服务,制定全省人才工作规划,牵头党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等各支人才队伍建设,负责高层次人才的培养、引进工作,开展闽台人才交流合作、院士专家海西行、专家服务团工作,牵头评选、表彰和宣传有突出贡献的优秀人才。

(九)承办省委和中央组织部交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

中共福建省委组织部共有内设处室17个,省委挂靠机构1个,省委派驻机构1个,省纪委派驻机构1个,直属事业单位8个,社团法人单位1个。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位情况见下表。

三、部门主要工作总结

2017年,在省委的正确领导下,全省各级组织部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,围绕中心、服务大局,聚焦主业、担当尽责,不断提升新形势下组织工作水平,为“再上新台阶、建设新福建”提供坚强组织保证。重点完成了以下工作:

(一)认真学习宣传贯彻党的十九大精神。

(二)推动“两学一做”学习教育常态化制度化。

(三)完善精准科学选人用人机制。

(四)整体推进基层党组织建设。

(五)推动人才工作创新发展。

(六)认真抓好党的建设制度改革和组织部门自身建设,省委组织部机关连续五届获得全国文明单位称号。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年决算收支总体情况

2017年省委组织部部门年初结转和结余2,569.78万元,本年收入9,634.98万元,本年支出9,365.39万元,事业基金弥补收支差额146.77万元,结余分配2.75万元,年末结转和结余2,983.39万元。

(一)2017年收入9,634.98万元,比2016年决算数增加279.99万元,增长2.99%,具体情况如下:

1.财政拨款收入9,337.29万元,其中政府性基金0.00万元。

2.其他收入297.69万元。

(二)2017年支出9,365.39万元,比2016年决算数增减少367.98万元,下降3.78%,具体情况如下:

1.基本支出5,011.81万元。其中,人员支出4,106.51万元,公用支出905.30万元。

2.项目支出4,353.58万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出9,217.90万元,比上年决算数增加32.52万元,增长3.54%,具体情况如下:

(一)发展与改革事务支出519.62万元,较上年决算数增加66.94万元,增长14.79%。主要原因是数字福建项目建设。

(二)组织事务支出7429.27万元,与上年决算数基本持平。

(三)其他共产党事务支出70万元,与2016年决算数持平。

(四)社会保障和就业支出587.67万元,较上年决算数减少16.54万元,减少2.74%。主要原因是人员增减变动。

(五)其他优抚支出47.29万元,较上年决算数减少5.83万元,减少10.98%。主要原因是优抚的建国前老党员人数减少。

(六)医疗保障支出202.65万元,较上年决算数增加11.25万元,增长5.88%。主要原因是人员增减变动。

(七)住房改革支出361.4万元,较上年决算数增加38.37万元,增长11.88%。主要原因是人员变动及薪资增长。

三、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,864.32万元,其中:

(一)人员经费4,061.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费803.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款96.43万元,同比下降4.65%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费32.26万元,主要用于引进海外人才、学习借鉴国外人才资源开发经验和干部培训等工作。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组6个;全年因公出国(境)累计11人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长10.48%,主要是:因工作需要安排的出访任务较去年多。

(二)公务用车购置及运行费47.28万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费47.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量19辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%和13.55%,主要是:2017年无公务车购置费用,会计账务调整,将租车费用调整至其他交通费。

(三)公务接待费16.89万元。主要用于对口支援工作、人才和挂职干部工作等方面的接待活动,累计接待163批次、接待总人数775人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降19.91%,主要是:接待人数减少。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,2017年中共福建省委组织部共开展绩效监控2个,分别是省级人才专项经费和大学生村官生活补贴经费,共涉及财政拨款资金43522.89万元。从监控情况上看,2个专项资金都能及时保障到位,年初设定的绩效目标完成情况良好。

共组织开展项目绩效自评9个,涉及财政拨款资金总额51517.43万元,项目覆盖率100%。具体项目如下:(单位:万元)

为确保各项项目的顺利开展,省委组织部根据《福建省选聘优秀高校毕业生到村任职工作管理暂行办法》、《教育管理综合服务平台项目实施方案》、《福建省“海纳百川”高端人才聚集计划专项资金管理暂行办法》、《福建省引进高层次人才评价认定办法(试行)》和《福建省工科类青年专业人才支持暂行办法》等规定进行规范管理,严格执行各项规章制度。在实施过程中,各业务处室能根据项目具体的特点,建立相关工作机制,确保专项资金有效运行。总体上看,2017年度自评的9个项目整体执行情况良好,基本达到或超额完成预期的绩效目标,没有出现无法执行情况或必须进行调整的情况,取得了较好的成效。专项资金保障到位、及时,为我部乃至全省各项党建、干部、组织、人才工作的开展奠定了坚实资金保障基础。

根据省财政厅绩效工作部署要求,2017年我部先后通过福建省“党员e家”网站面向社会公开项目支出绩效目标和绩效评价结果。同时,认真研究整改评价结果反映的问题,围绕规范绩效管理、加强内控建设、完善预算编制以及提高财政资金使用效益等方面,加强绩效评价结果应用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.省级人才专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级人才专项经费自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为39778.62万元,执行数为39242.95万元,完成预算的98.65%。主要产出和效果:2017年实施省引才“百人计划”2批267人、省特支“双百计划”187人、福建省引进高层次ABC类200人、工科类青年专业人才200人。这些人才或领导研发团队攻克技术难题、或突存技术瓶颈开发新产品、或带领所在单位改革创新实现更大发展。据不完全统计,各类人才共申请各项专利543项、发表各类学术论文1105篇、申请重大科研项目219项,带动了我省信息技术、新能源、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业发展。发现的主要问题:在专项资金管理方面,一是省引才“百人计划”和省特支“双百计划”专项资金实行三至四年分两批拨付,因人才工作变动造成资金收回、流动等问题,无法及时得到处理;二是资金使用政策不明晰,比如多少比例用于生活、工作,是否收税,发给个人还是留在单位使用等等问题,在资金管理办法中没有明确,导致用人单位不懂使用甚至不敢使用资金,造成资金沉淀。在资金发放方式方面一是省引才“百人计划”和省特支“双百计划”专项资金实行三至四年分两批拨付,跨度时间较长,无法集中使用,使用效果受到较大影响;二是专项资金目前实行预拨付方式,易造成资金沉淀;三是中央在闽单位对地方经济、社会建设贡献突出,特支人才资助资金却减半支持。厦门市支持经费也缺乏统一标准,有的项目减半支持,有的项目不发放支持经费。下一步改进措施完善资金管理办法。拟出台统一的资金管理办法,明确专项资金税收、拨付方式、生活工作资金比例、使用范围、流动程序等内容,以保证资金管理更加规范。同时加大经费使用政策宣传和解释工作,让用人单位和人才明确资金使用用途,使专项资金发挥更大效果。改进资金发放方式。一是建议学习中组部“千人计划”核拨中央补助资金的改进措施,采用申领划拨方式。二是分阶段拨付的资金,建议缩短拨付周期。三是为激励人才创业创新,厦门市和中央在闽单位人才,支持资金建议等额资助。

2.大学生村官生活补贴经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大学生村官生活补贴经费自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为3744.27万元,执行数为3605.93万元,完成预算的96.31%。主要产出和效果:通过大学生村官生活补贴专项资金及时拨付和足额发放,使大学生村官在农村工作的基本生活得到了有力的保障,既减轻了基层的财政压力,又有利于他们安心农村工作,致力于基层党务、村容村貌改造、基础设施建设、防灾减灾、殡葬改革等具体工作,为我省大力实施乡村振兴战略做出了一定的贡献,基层干部群众对大学生村官评价较高,社会反响良好。同时,把大学生村官放在基层锻炼,为基层培养造就一批年轻的建设者,也将为党和国家在基层培养储备一批党政干部的后备人才。发现的主要问题:一是专项资金存在多头管理、分批下达等问题。该专项资金包括中央财政资金和省级财政资金两部分,其中省级财政资金又包括财政厅行政政法处的专项资金和社保处的就业专项资金。行政政法处资金按到村任职的年度测算和下拨,而就业专项资金按自然年测算、下拨。另一方面,中央财政和省级财政均采取分批次预下达、预算年度后期按实际结转的方式下拨。上述因素相互交织,给结算工作带来不便;二是对资金下拨及实施进度的监管上还有薄弱环节。由于大学生村官遍布各县(市、区),专项资金除了中央、省配套资金需及时拨付到位以外,需要各设区市组织部门和财政部门及时落实配套资金拨付到各县(市、区),各县(市、区)还要及时予以配套并兑付到位。整个过程需要各级组织、财政部门协助配合、各尽其责。下一步改进措施:在政策许可范围内进一步理顺资金渠道、适当优化资金下拨方式,适时推动大学生村官生活补助专项资金与就业资金并轨,确保资金及时足额拨付到位。继续加强资金监管力度,全程跟踪检查,确保项目资金正常有效地运行,促进大学生村官安心工作,激发大学生村官干事创业的热情和积极性。

以上2个专项资金的项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等材料及我部其他7个部门业务费自评情况,详见《中共福建省委组织部2017年度绩效自评报告》(链接http://www.dyejia.cn/ar/2018052801000020.htm)。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出747.55万元,比上年决算数增长51.33%,主要是:会计账务调整,将临时工工资从人员经费调整至公用经费列支。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额879.66万元,其中:政府采购货物支出153.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出726.37万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:部级领导干部用车2辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中共福建省委组织部

2018年8月24日

附件:中共福建省委组织部2017年度部门决算情况说明