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2018年度中共福建省委组织部预算说明
来源:福建省委组织部 发布时间:2018-02-26 点赞数:0
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2018年部门预算经福建省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共福建省委组织部是省委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。其主要职责是:

(一)研究和指导全省党的组织特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员的教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责省党代会的具体组织工作和全省各级党代会的指导工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)提出关于设区市、省直厅局及其它列入省委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责办理中央管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲呈报手续;负责省委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批手续;负责管理省委老干部局,宏观协调、指导全省老干部工作;负责设区市和省直厅局部分处级干部的备案审查和干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜,以及部分出国(境)常驻人员的审批手续。负责我省与对口帮扶地区的干部选拔管理工作。

(三)指导全省各级领导班子的思想作风建设,负责组织工作和干部工作的检查督促,负责对全省干部选拔任用工作和县以上领导干部进行监督,及时向省委和中央组织部反映重要情况,提出建议。

(四)根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全省干部队伍建设和领导班子建设的总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(五)负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规,并组织实施。

(六)宏观指导全省实施公务员法工作和事业单位参照公务员法管理工作,推进公务员法及其配套政策法规的实施;负责做好全省党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联等机关(单位)实施公务员法工作,以及党委系统事业单位参照公务员法管理工作的组织实施、综合协调、检查督促和人事管理等工作;做好选拔优秀应届大学毕业生到基层工作。

(七)主管全省干部教育工作,制定干部教育的规划;组织省委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人的培训,指导、协调、检查设区市和省直厅局的干部教育工作;指导全省干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

(八)对全省人才工作牵头抓总、宏观指导、制定政策、协调服务,制定全省人才工作规划,牵头党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等各支人才队伍建设,负责高层次人才的培养、引进工作,开展闽台人才交流合作、院士专家海西行、专家服务团工作,牵头评选、表彰和宣传有突出贡献的优秀人才。

(九)承办省委和中央组织部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共福建省委组织部共有内设处室17个,省委挂靠机构1个,省委派驻机构1个,省纪委派驻机构1个,直属事业单位8个,社团法人单位1个。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表(以2017年8月份为基期月)。

三、部门主要工作任务

2018年,中共福建省委组织部主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任,牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则,牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,坚持稳中求进工作总基调,提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,不断提高组织工作质量和水平,为决胜全面建成小康社会、奋力谱写新时代福建发展新篇章提供强有力的组织保证。重点抓好以下工作:

(一)坚持把政治建设作为根本性建设。

(二)深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培训。

(三)精心做好省人大、政府、政协换届选举工作和部分群团组织换届人事安排工作。

(四)建设适应赶超战略要求的高素质专业化干部队伍。

(五)构建干部日常严管厚爱结合、激励约束并重的新机制。

(六)加强以提升组织力为重点的基层党建工作。

(七)形成聚天下英才而用之的人才发展环境。

(八)持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福建省委组织部收入预算为61016.07万元,比上年增加29988.51万元,主要原因是人员基本支出的增加和专项工作经费的增加。其中:一般公共预算拨款59118.3万元,单位其他收入133.71万元,单位结余结转资金1764.06万元。相应安排支出预算61016.07万元,比上年增加29988.51万元,其中:人员支出3076.79万元,对个人和家庭补助支出486.47万元,公用支出799.47万元,项目支出56653.34万元(其中省级人才专项45000万元非组织部本级使用,为全省人才引进培养工作经费)。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出59118.3万元(包含转移支付项目共41176.12万元),比上年增加29437.77万元,主要原因一是由于人员增资等因素引起的基本支出的增加,二是由于人才专项资金、大学生村官生活补贴等专项经费的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出3039.14万元。主要用于机关及参照公务员管理事业单位工作人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

(二)一般行政管理事务支出7246.04万元。主要用于组织工作、干部工作及人才工作等,包括:党建制度改革调研、干部监督管理、基层党建、人才工作、干部教育培训、自身建设等工作。

(三)事业运行支出135.2万元。主要用于事业单位工作人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

(四)归口管理的行政单位离退休支出224.33万元。主要用于离退休人员的离退休费及其他补贴等支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出295.67万元。主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险开支。

(六)其他优抚支出70万元。主要用于建国前入党的老党员生活补贴支出。

(七)行政单位医疗支出192.01万元。主要用于部机关和直属参照公务员法管理的事业单位在职人员的医疗、工伤及生育保险开支。

(八)事业单位医疗支出4.26万元。主要用于部直属非参照公务员法管理的事业单位在职人员的医疗、工伤及生育保险开支。

(九)住房公积金支出267.89万元。主要用于在职人员的住房公积金开支。

(十)提租补贴支出70.52万元。主要用于在职人员的提租补贴开支。

(十一)对高校毕业生到基层任职补助支出2573.24万元。主要用于大学生村官的工作生活补贴,为大学生村官在农村工作提供基本的保障。

(十二)其他人力资源事务支出45000万元,主要用于人才工作专项开支。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出4229.02万元,其中:

(一)人员经费3429.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费799.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排90万元。主要用于引进海外人才、学习借鉴国外人才资源开发经验和干部教育培训等工作。与上年持平。

(二)公务接待费

  2018年预算安排40万元。主要用于对口支援、干部挂职等工作的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

   2018年预算安排63万元,其中:公车运行费63万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年中共福建省委组织部(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出799.47万元,比2017年增加120.28万元,主要原因是财政预算类别调整,政府购买服务经费补助项目2017年列在人员支出类别,2018年调整到公用支出类别。

(二)政府采购情况

2018年福建省委组织部政府采购预算总额1234.04万元,其中:政府购买服务项目采购预算额768.4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,福建省委组织部本级及所属的预算单位共有车辆18辆,其中:省部级领导干部用车2辆,一般公务用车16辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2018年福建省委组织部共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金56259.28万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.  2018年度收支预算总表

2.  2018年度收入预算总表

3.  2018年度支出预算总表

4.  2018年度财政拨款收支预算总表

5.  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6.  2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 2018年底部门专项资金管理清单目录

11. 2018年度部门业务费绩效目标表

12. 2018年度专项资金绩效目标表